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涼山州民族中學2017年部門決算編制說明

2018年10月12日 16:29:59 訪問量:2767 作者:財務科 張開升

四川省涼山州民族中學

2017年部門決算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。涼山州民族中學單位是涼山州州級部門。根據州委、州政府關于2014年全州工作的總體部署。我校以初、高中學歷教育職能為中心,以“堅持科學發展,構建和諧民中”為主題,堅持“做人民滿意的教師、辦人民滿意的學校”辦學宗旨,堅持“以人為本、與時俱進,為學生發展奠基,為社會育人”的辦學理念,堅持“學會做人、學會學習、學會鍛煉、學會生活、學會競爭”的育人目標,堅持以教學為中心,視質量為生命。用辛勤的汗水和科學的創新精神,形成了“管理嚴、校風好、質量高、關愛多”和“低進高出,高進優出”的辦學特色。學校全面貫徹黨的教育方針,全面實施素質教育,認真組織開展教育教學工作,取得了優良的辦學成績,各項成績指標名列全州高中學校前茅。實現了州委州政府提出的“兩個一千人”的培養人才目標。學校現已成為少數民族學生、農村學生成才的搖籃,成為省內最好的民族中學,成為州內有規模、高質量的一流學校,成為涼山州民族教育的一面旗幟。

(二)2017年重點工作完成情

學校認真組織開展教學工作,進一步加強教學常規“六認真”管理。廣大教師教書育人,認真開展教育教學工作。1348人參加高考,硬上本科線737人,上線率54.7%;硬上重本線225人,上線率16.7%;加少數民族地區照顧分后,重本上線327人,本科上線678人。初中畢業班參加全州統考,取得優異成績, 229名學生被我校高中部錄取。

二、部門概況

涼山州民族中學決算單位1個。學校分為兩個校區,北校區為高中部,南校區為初中部。全校共有個86教學班,在校學生達4583人,其中:初中30個教學班1588名學生、教職工143人、高中56教學班3187名學生、教職工284人。全校在職在編教職工427人中:副高1,高級教師109人,中級教師 148人,初級職稱及管理人員147人,管理人員15人,工勤人員7人,其中享受特級教師待遇5人;退休125人,臨時工62 人,聘用教師2

三、收支決算總體情況說明

2017涼山州民族中學本年收入合計8582.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入7963.64萬元,占92.78%政府性基金預算財政撥款收入250萬元,占2.91%事業收入369.35萬元,占4.3%

 

2017涼山州民族中學本年支出合計8268.82萬元,其中:基本支出5791.06萬元,占70.03%;項目支出2477.76萬元,占29.97%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計8213.62萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加762.22萬元,增長10.23%

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出7522.48萬元,占本年支出合計的90.97%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加793.83萬元,增長11.80%。

 (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出7522.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0.36萬元,占0.005%;教育支出6214.27萬元,占82.61%;社會保障和就業支出610.48萬元,占8.12%;醫療衛生支出230.64萬元,占3.07%;住房保障支出466.74萬元,占6.20%

 (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)201(款)33(項): 支出決算為0.36萬元,完成預算100%。

2.教育(類)205(款)02(項): 支出決算為6214.27萬元,完成預算78.03%,決算數小于預算數的主要原因是: 是由于學生變動造成學生營養膳食補助和寄宿制學生生活費補助未執行完成有結轉資金;二是部分維修和設備采購項目資金在年底下達未執行完成。

3.社會保障和就業(類)208(款)05(項): 支出決算為610.48萬元,完成預算100%。

4.醫療衛生與計劃生育(類)201(款)05(項):支出決算為230.64萬元,完成預算100%。

5.住房保障(類)221(款)02(項): 支出決算數為466.74萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5574.23萬元,其中:

人員經費5080.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出
  公用經費494.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為16.45萬元,完成預算100%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算15.37萬元,占93.43%;公務接待費支出決算1.08萬元,占6.57%。具體情況如下:

 

 

1.公務用車購置及運行維護費支出15.37萬元其中:

公務用車運行維護費支出15.37萬元。主要用于校車下縣扶貧駐村,新生招生,學生家訪,開會培訓出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加1.74萬元,增長12.77%。主要原因是扶貧駐村工作對用車較多

3.公務接待費支出1.08萬元主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次,102次(不包括陪同人員),共計支出1.08萬元,具體內容包括:接待四川省仁壽中學來校學習交流0.17萬元, , 接待西南民族大學來校招生工作調研0.37萬元, 校長協會秘書處編輯《協會春秋三十載》專家接待0.27萬元,接待金太陽專家0.05萬元,接待”實戰9+1“專家組培訓就餐費0.22萬元

公務接待費支出決算比2016年減少1.48萬元,下降57.81%。主要原因是厲行節約減少接待批次等

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出229.53萬元。

、其他重要事項的情況說明

)政府采購支出情況

2017年度,涼山州民族中學政府采購支出總額264.38萬元,其中:政府采購貨物支出157.13萬元、政府采購工程支出107.25萬元。主要用于:生物、物理器材; 化學器材; 音樂、美術、體育器材; A3打印機、數碼復合機; 投影機

)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,涼山州民族中學有車輛4輛,其中:其他用車4

)預算績效情況

1.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分89分,存在的問題:資產管理未落實專人負責資產報表,績效信息未及時公開。下一步改進措施:落實資產專人負責管理,以后的工作中將嚴格按照上級要求及時公開相關信息

 

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

     5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

     2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

     2

績效目標動態監控(3分)

     3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

     1

非稅收入上繳情況(1分)

     1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

     1

行政事業單位資產報告情況(2分)

     1

資產管理與預算管理相結合(2分)

     1

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

1

信息公開(6分)

預算公開(2分)

    2

決算公開(2分)

    2

績效信息公開(2分)

    1

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

     3

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

5

完成部門預決算

5

完成學生收費退費清理

5

完成資金的收支規范管理

5

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

5

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

 

 

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如學生住宿費等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金

5.一般公共服務(類)201(款)33: 未成年人思想道德建設工作專項資金

6.教育(類)205(款)02(項):指初中教育、高中教育經費

7.社會保障和就業(類)208(款)05(項):指職工養老保險繳費

8.醫療衛生與計劃生育(類)201(款)05(項):指繳交在職退休職工醫療保險費

9.住房保障(類)221(款)02(項):指繳交在職職工住房公積金

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  

                                          涼山州民族中學

                                            2018年9月17日 

 

編輯:曹吉愛
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