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涼山州民族中學2015年部門預算公示

2015年03月19日 16:56:17 訪問量:3856

涼山州民族中學關于

2015年部門預算編制的說明

   

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

涼山州民族中學主要實施初中教育,高中學歷教育,促進基礎教育發展,以及相關社會服務。

二、部門概況

涼山州民族中學部門預算單位1個,分初中教育和高中教育兩個科目預算,屬于財政全額補助支出事業單位。

三、收支預算總體情況

2015年州涼山州民族中學(部門單位)收入預算總額為5424.24萬元,其中:當年財政撥款收入3218.16萬元,事業收入552.40萬元,上年結轉收入1653.68萬元。相應安排支出預算5424.24萬元,其中:人員支出2238.22萬元,日常公用支出358.37萬元,對個人和家庭的補助支出851.57萬元,專項支出1976.08萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

涼山州民族中學(部門單位)部門預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。其中:

基本支出,是用于保障學校初中教育、高中教育正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

項目支出,是用于保障學校初中教育、高中教育為完成特定的教育教學工作任務、以及教育教學發展目標、資助貧困學生各種項目支出、用于專項業務工作的經費支出。

2015年涼山州民族中學(部門單位)部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面(報告全部類級功能分類科目科目):

(一)一般公共服務支出3032.24萬元,主要用于:1、支付人員工資2082.15萬元;2、商品和服務支出32.90萬元;3、對個人和家庭的補助支出917.19萬元。

(二)教育支出1976.08萬元,主要用于:1、初中各項學生補助資金215.33萬元;2、初中學生宿舍樓建設資金200.00萬元;3、高中各項學生補助資金121.59萬元;4、高中日常專項公業務費支出439.16萬元;5、高中改擴建二期缺口工程資金1000.00萬元。

(三)社會保障和就業支出24.15萬元,主要用于支出合同制職工養老保險、職工失業保險、職工工傷保險。

(四)醫療衛生支出131.92 萬元,主要用于教職工醫療保險繳費。

(五)住房保障支出259.85萬元,主要用于教職工住房公積金繳費。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2015年“三公”經費財政撥款預算數23.64萬元,其中:公務接待費5.64萬元,公務用車購置及運行維護費18.00萬元。

(一)公務接待費較2014年預算增長12.8%。主要原因是財政提高了一般公用經費額度,根據物價漲幅及公業務活動情況稍作提高。

2015年公務接待費計劃用于上級及相關業務往來部門,業務檢查指導工作餐,學校開展業務研討等活動工作餐。

(三)公務用車購置及運行維護費較2014年預算下降82.86%。主要原因是去年預算了車輛購置費,本年未預算車輛購置費。

單位現有公務用車5輛,其中:轎車1輛,越野車2輛,多功能乘用車2輛。

2015年安排公務用車運行維護費18萬元。用于5輛公務用車(燃油、維修、保險)等方面支出。主要保障學校公業務活動等工作開展。

附件:表1.收支預算總表

2.財政撥款支出預算表

2-1. 財政撥款基本支出-工資福利支出預算表

2-2. 財政撥款基本支出-日常公用支出預算表

2-3. 財政撥款基本支出-對個人和家庭的補助預算表

2-4.專項支出財政撥款預算表

3.“三公”經費財政撥款預算表

 

 

涼山州民族中學

2015312




  • 附件(7個)
  • 表3:涼山州民族中學2015年“三公”經費財政撥款預算表.xls (100kb) 下載
  • 表2-1:涼山州民族中學2015年財政撥款基本支出-工資福利支出預算表.xls (100kb) 下載
  • 表2-2:涼山州民族中學2015年財政撥款基本支出-日常公用支出預算表.xls (100kb) 下載
  • 表2-3:涼山州民族中學2015年財政撥款基本支出-對個人和家庭的補助預算表.xls (100kb) 下載
  • 表2-4:涼山州民族中學2015年專項支出財政撥款預算表.xls (100kb) 下載
  • 表2:涼山州民族中學2015年財政撥款支出預算表.xls (100kb) 下載
  • 表1:涼山州民族中學2015年收支預算總表.xls (20kb) 下載
編輯:曹吉愛
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