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涼山州民族中學2019年部門預算編制說明

2019年03月13日 15:05:08 訪問量:5837

涼山州民族中學2019年

部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

一)州民族中學職能簡介。

正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,保證學校的社會主義辦學方向,實施初中義務教育、高中學歷教育,促進基礎教育發展積極穩妥地推進教育改革,按教育規律辦學,確保教育質量,努力培養德、智、體全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。

(二)州民族中學2019年重點工作。

按照州委州政府“堅持科學發展,構建和諧民中”的指導思想,緊密圍繞“一個示范、兩個一流”、奮力推進二次跨越發展的目標開展學校各項工作,堅持以質量為中心,進一步加強學校管理,優化教育環境,提高管理服務水平,提升辦學品位,凸顯辦學特色,豐富辦學內涵,促進我校又好又快發展。在本年的工作中,要結合規范辦學行為、高中新課程改革和實行績效工資的契機,進一步提高教職工的責任意識和質量意識,探索績效工資下的新的考核激勵和管理機制。要進一步狠抓教育教學常規管理,加強校風校紀建設,加強師德師風建設,抓好安全工作各項具體措施的落實,改進寄宿制學生的管理。

二、部門預算單位構成

涼山州民族中學部門預算單位1個,分初中教育和高中教育兩個科目預算,屬于財政全額補助支出事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,涼山州民族中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入7092.67萬元、事業收入164.22萬元、上年項目資金結轉2752.43萬元;支出包括:教育支出8410.43萬元、社會保障和就業支出703.56萬元、醫療健康支出385.33萬元、住房保障支出501.91萬元、其他支出8.1萬元涼山州民族中學2019年收支總預算10009.33萬元,比2018年收支預算總數332.26萬元,主要是增加原因是上年項目資金結轉較多。

(一)收入預算情況

涼山州民族中學2019年收入預算10009.33萬元,其中:上年結轉2752.43萬元,占27.50%;一般公共預算撥款收入7092.67萬元,占70.86%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;事業收入164.22萬元,占1.64%。

(二)支出預算情況

涼山州民族中學2019年支出預算10009.33萬元,其中:基本支出7003.19萬元,占69.97%;項目支出3006.13萬元,占30.03%

四、財政撥款收支預算情況說明

涼山州民族中學2019年財政撥款收支總預算9155.28萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加1230.30萬元,主要是上年項目資金結轉較多

收入包括:本年一般公共預算撥款收入7092.67萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入2054.51萬元、上年結轉政府性基金預算撥款收入8.1萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出7556.38萬元、社會保障和就業支出703.56萬元、衛生健康支出385.33萬元、住房保障支出501.91萬元、其他支出8.1萬元

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

涼山州民族中學2019年一般公共預算當年撥款7092.67萬元,比2018年預算數增加1056萬元,主要是在職人員增加和學生項目資金增加

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出0萬元,占0%;外交支出×0萬元,占0%;教育支出5501.87萬元,占77.57%、社會保障和就業支出703.56萬元,占9.92%,衛生健康支出385.33萬元占5.43%,住房保障支出501.91萬元,占7.08%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務人員經費2019年預算數為5683.27萬元,主要用于:保障人員工資、住房公積金、社保、養老保支出。

2.一般公共服務日常公用支出2019年預算數為3197.85萬元,主要用于:用于保障學校正常運轉的日常辦公費、水電費、物管、職工工會福利費等支出。

3.一般公共服務對個人和家庭的補助支出2019年預算數為274.16萬元,主要用于:殘疾人撫恤金、學生助學金、遺屬人員生活補助、離退休人員增發生活費補助等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

涼山州民族中學2019年一般公共預算基本支出6462.67萬元,其中:

人員經費5957.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費

公用經費505.24萬元,主要包括::辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修、水電費、物管費、差旅費、工會福利費等支出

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

涼山州民族中學2019年“三公”經費財政撥款預算數91.69萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6.69萬元,公務用車購置及運行維護費85萬元。

(一)因公出國(境)經費較2018年預算增長/下降0%(或與2018年預算持平)。主要原因是...

根據省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準的2019年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組0次, 0人。出國(境)團組主要包括…….(團組名稱、出訪地點)等,計劃完成……(預期績效)

(二)公務接待費較2018年預算下降0.74%主要原因是.接待減少。

2019年公務接待費計劃用于上級及相關業務往來部門,業務檢查指導工作餐,學校開展業務研討等活動工作餐

(三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長75%主要原因是今年預算購買2輛新車

單位現有公務用車2輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。

2019年安排公務用車購置費80萬元,購置公務用車2輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)1輛,越野車1輛,大型客、貨車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費5萬元,用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障. 保障學校公業務活動等工作開展

八、政府性基金預算支出情況說明

涼山州民族中學2019年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

涼山州民族中學2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

涼山州民族中學2019年國有資本經營預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

)政府采購情況

2019年,涼山州民族中學安排政府采購預算85萬元,主要用于采購購置兩輛公務用車

)國有資產占有使用情況

截至2018年底,涼山州民族中學所屬各預算單位共有車輛2(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,公務用車2輛、定向保障用車2輛、執法執勤用車0輛。2019年部門預算安排車輛購置經費80萬元。其中,財政撥款預算安排0萬元,非財政撥款安排80萬元。購置公務用車2輛、定向保障用車2輛、執法執勤用車0(若沒有的請填寫0輛)。安排大型設備購置經費0萬元,購置0大型設備0(套)

四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,專用項目按要求編制績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

社會保障和就業支出:機關事業單位職工養老保險,住房保障支出:繳交職工住房公積金

附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2019年部門預算項目支出績效目標表

表6-1.2019年部門整體支出績效目標表

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  • 附件2.涼山州民族中學2019州級部門預算公開報表.xlsx (165kb) 下載
編輯:曹吉愛
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